今年以來,龍鋼公司對�(biāo)新形�、新任務(wù)、新要求,聚焦主�(zé)主業(yè),圍繞降本增�,常�(tài)化做�“�(jīng)�(jì)體檢”工作,通過“審計查病——整改治病——�(yù)警防�”工作模式,全力發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的促�(jìn)作用,推�(jìn)公司治理體系和治理能力有效提��
審計查病,全方位體檢,查漏補(bǔ)�
龍鋼公司不斷�(chuàng)新審計理�,強(qiáng)化戰(zhàn)略思維和系�(tǒng)思維,緊盯企�(yè)�(jīng)�(jì)�(yùn)行過程中的主要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域,持續(xù)推�(jìn)審計�(jiān)督全覆蓋,著力拓展審計監(jiān)督深度和廣度,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對�(jīng)營管理工作的“體檢功能”。圍�2022年目�(biāo)任務(wù)和重�(diǎn)工作,積極開展完成了重大工程�(xiàng)目建�(shè)、安全經(jīng)�(fèi)使用等專�(xiàng)審計�(xiàng)�8�,范圍覆蓋財�(wù)管理、工程項(xiàng)目管�、專�(xiàng)�(jīng)�(fèi)使用管理以及分、子公司等領(lǐng)�。審計過程中,堅持以問題和風(fēng)險為�(dǎo)向,以督促全面合�(guī)為目�,以法律與制度為�(zhǔn)�,綜合運(yùn)用資料查閱、訪談了�、實(shí)地查�(yàn)等方式�(jìn)行深入檢查,確保問題查深、查�(shí)、查透,及時反饋整改,切�(shí)降低管理�(fēng)險隱��
整改治病,全過程�(guī)�,提升價�
在發(fā)�(xiàn)問題的基�(chǔ)上,龍鋼公司堅持“立行立改”�“長效�(guī)�”相結(jié)合的模式,切�(shí)打通問題整�“最后一公里”,確保審計價值的�(shí)�(xiàn)與提�。在揭示問題的同時,對具體問題�(jìn)行具體分�,建立事前交流研討、事中跟�(jìn)指導(dǎo)、事后結(jié)果檢查驗(yàn)證和�(zé)任追究的問題整改長效�(jī)�,實(shí)行問題整改清單式管理,以“雞蛋里挑骨頭”的精神抓�、抓�(xì)、抓�(shí)審計管理,簡單問題立行立�,復(fù)雜問題明確路線圖、時間表按期整改到位,并�(shí)行整改�(jìn)展月度機(jī)�,強(qiáng)化查出問題整改的閉環(huán)管理。對審計過程中發(fā)�(xiàn)的管理問題,通過“精準(zhǔn)把脈”將審計成果提效擴(kuò)�,深入推動從源頭�(jìn)行治理,�(biāo)本兼�,用審計思維促管理,以管理提效益,努力實(shí)�(xiàn)“審計一個項(xiàng)�,規(guī)范一個領(lǐng)�”的審計目�(biāo)�
�(yù)警防�,全�(lǐng)域預(yù)防,提升免疫
無論在現(xiàn)場審計還是后期整�,龍鋼公司都將促�(jìn)防范和化解重大風(fēng)險作為內(nèi)審的首要職責(zé),將�(fēng)險防控的思維貫穿于審計全周期、融入全�(lǐng)�,構(gòu)�“治已�,防未病”的免疫屏�。堅持將具體問題整改與完善制度相�(jié)合,努力做到“雙管齊下”。一方面,注重問題本身整改,追根溯源、標(biāo)本兼�,從源頭上�(jìn)行整�,確保當(dāng)下合�(guī)、合�。另一方面,歸納提煉有苗頭�、傾向性的問題,注重堅持預(yù)判風(fēng)�、分析風(fēng)險,從管理方�、制度層面提出有效的審計建議,精�(zhǔn)施策、強(qiáng)化監(jiān)�,促使制度的科學(xué)化管�,將潛在�(fēng)險化解于事前,同時注重對工作人員�(yè)�(wù)素質(zhì)的不斷提�,通過培訓(xùn)、溝通,潛移默化地將�(fēng)險管控意識內(nèi)化于�、固化于�、外化于行,督促形成�(fēng)險防控新局��
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陜公�(wǎng)安備 61058102000140�